中共玉环县委办2016年度部门决算
2017-08-24  玉环史志网  作者:

    一、中国共产党玉环县委员会办公室概况
   
(一)主要职能
   
1、负责县委常委会议、书记办公会议和县委其他各种重要会议的服务工作;负责县委领导参加重大活动的组织安排。
   
2、负责县委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查;协助县委对中央的路线、方针、政策和省委、市委的重大工作部署贯彻落实的督促检查;负责上级和县委领导有关指示的传达和督促落实。
   
3、围绕中央和省委、市委、县委的总体工作部署,组织调研,收集信息,反映动态,综合协调,为县委决策提供依据和服务。
   
4、负责县委文件和各类文稿的起草、修改、校核、印发工作和日常文书的处理;负责县委值班工作。
   
5、负责全县党政系统的密码通信和密码管理;负责中央、省委、市委文件和党政机关及其重要部门核心机密文件、信件的传递和对全县机要工作的指导。
   
6、承办县委保密委员会的日常工作,依法履行保密管理职能,负责对全县保密工作的管理和指导。
   
7、负责向上级党报、新闻单位报送新闻稿件,指导有关面上工作。
   
8、负责归口管理县委党史研究室、县档案局(馆)。
   
9、完成县委交办的其他工作。
   
(二)部门决算单位构成
   
从预算单位构成看,中国共产党玉环县委员会办公室部门决算包括本级决算。
   
二、中国共产党玉环县委员会办公室2016年度部门决算情况说明
   
(一)收入决算总体情况
   
中国共产党玉环县委员会办公室2016年度收入决算873.15万元,其中:本年收入829.41万元,占总收入94.99%,包括财政拨款收入827.48万元(其中,一般公共预算827.48万元),占总收入94.77%;其他收入1.93万元,占总收入0.22%,上年结转收入43.74万元,占总收入5.01%。
   
(二)支出决算总体情况
   
中国共产党玉环县委员会办公室2016年度支出决算864.94万元。
   
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出836.31万元、社会保障和就业支出27.65万元、其他支出 0.98万元。
   
2.按支出用途分类,包括人员支出613.46万元,日常公用支出67.70万元,项目支出183.78万元。
   
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出863.96万元,其他各类支出0.98万元。
   
(三)一般公共预算当年拨款情况说明
   
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
   
中国共产党玉环县委员会办公室2016年年初预算为754.08万元,2016年一般公共预算当年拨款827.48万元,完成年初预算的109.73 %。主要是因为人员经费支出增加,主要用于工资调标、考核奖、养老保险和职业年金等经费的追加。
   
一般公共预算当年拨款结构情况
   
一般公共服务(类)支出799.84万元,占96.66%;社会保障和就业(类)支出27.64万元,占0.34%。
   
一般公共预算拨款具体使用情况
   
一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为58.93万元,2016年决算为58.93万元,完成年初预算的100%。
   
一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为525.45万元,2016年决算为558.33万元,完成年初预算的106.26%, 决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资调标、考核奖、养老保险和职业年金等经费的增加。
   
一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为170.59万元,2016年决算为为170.59万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为31.68万元,2016年决算为为35.27万元,完成年初预算的111.33%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资调标、考核奖、养老保险和职业年金等经费的增加。
   
一般公共服务支出(类)其他党委办公厅及相关机构事务(款)其他共产党事务支出(项)。2016年年初预算为5万元,2016年决算为为5万元,完成年初预算的100%。
   
社会保障和就业支出(类)机关事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为197.47万元,2016年决算为为197.47万元,完成年初预算的100%。
   
社会保障和就业支出(类)机关事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为7.9万元,2016年决算为为7.9万元,完成年初预算的100%。
   
2.一般公共预算基本支出情况说明
   
中国共产党玉环县委员会办公室单位2016年一般公共预算基本支出680.18万元,其中:人员经费613.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费66.72万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。
   
(四)政府性基金当年拨款情况说明
   
中国共产党玉环县委员会办公室无政府性基金。
   
(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
   
1.因公出国(境)费用:2016年未安排因公出国(境)费用。
   
2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0万元,与上年持平。
   
3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算10.58万元,比上年决算数下降38.1 %。其中,公务用车运行维护费支出10.58万元,主要用于公务车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是2016年10月实行公车改革后,本单位车辆减少费用减少。
   
(六)其他重要事项的情况说明
   
1.机关运行经费支出情况。
   
2016年度中国共产党玉环县委员会办公室本级的机关运行经费一般公共预算支出66.72万元,比上年度减少1.87万元,下降2.7%,主要原因是公务用车费用减少。
   
2.政府采购支出情况。
   
2016年度中国共产党玉环县委员会办公室本级及所属各单位政府采购支出总额 25.56万元,其中:政府采购货物支出25.56 万元。
   
3.国有资产占有使用情况。
   
截至2016年12月31日,中国共产党玉环县委员会办公室本级及所属各单位共有车辆 4辆,其中,一般公务用车3辆、特种专业技术用车1辆。
   
4.部门预算绩效情况。
   
对2016年度玉环县委办整体支出实施情况进行绩效评价,自我评定结果为优秀。
   
四、名词解释
   
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
   
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
   
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
   
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
   
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   
8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
   
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
   
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
   
11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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